В 1С при формировании ОСВ за закрытый период появились операции, не относящиеся к деятельности организации: что делать?
Добрый день!
Кто нибудь сталкивался с появлением в программе операций не относящихся к деятельности организации:списание/поступление с р/с,которые ссылаются на запись объект не найден;счета фактуры на аванс полученный/выданный,ну и приходы,реализации. Из этого лишнего, ничего не встаёт в акт сверки,но в оборотке они отображаются. Отмечу, что они как то влезли в закрытый период,не открывая его. Подскажите,пожалуйста,как быть в таком случае и из-за чего это должно было произойти?
Спасибо!
Кто нибудь сталкивался с появлением в программе операций не относящихся к деятельности организации:списание/поступление с р/с,которые ссылаются на запись объект не найден;счета фактуры на аванс полученный/выданный,ну и приходы,реализации. Из этого лишнего, ничего не встаёт в акт сверки,но в оборотке они отображаются. Отмечу, что они как то влезли в закрытый период,не открывая его. Подскажите,пожалуйста,как быть в таком случае и из-за чего это должно было произойти?
Спасибо!
Comments
-
Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
-
Svetlana 777,Цитата: Подскажите,пожалуйста,как быть в таком случае и из-за чего это должно было произойти?в программе 1 С есть функция автоматического создания контрагентов при загрузке. Скорее всего у Вас стоит галочка в поле "контрагента автоматически не создавать".
Посмотрите настройки, например:
"Банковские выписки" - Еще- Настроить список -Отбор - Посмотрите указано ли там поле "Контрагент".
Цитата: они как то влезли в закрытый период,не открывая его.влезли потому, что программа не видит ИНН контрагента и не понимает кто это. В некоторых случаях достаточно провести указание данных контрагента. Например, по выписке смотрим операцию и находим ее в 1 С. Проваливаемся в карточку контрагента и вводим его данные. В этом случае необходимо будет перепроведение всех документов (банк, поступление и т.д.)- только тогда они нормально попадут в акт сверки.
